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泉鯉政〔2021〕23號

泉州市鯉城區人民政府關于

提請審議鯉城區2020年財政決算草案的議案

鯉城區人大常委會：

2020年鯉城區財政決算草案已經編制完成，根據《中華人民共和國預算法》規定，現委托區財政局向區人大常委會報告2020年財政決算情況。

請予以審議。

                                            泉州市鯉城區人民政府

                         區    長：

                           2021年6月22日

泉州市鯉城區人民政府

關于2020年財政決算草案的報告

在區委的正確領導和區人大及其常委會的監督指導下，鯉城區財稅工作全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央、省、市、區經濟工作會議部署，積極執行區九屆人大四次會議、區人大常委會的決議、審查審議意見。落實積極有為、注重實效財政政策，切實兜牢“三保”底線，嚴控支出保民生保重點，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，財政收支完成區九屆人大常委會第四十三次會議通過的調整預算，財政運行總體平穩。

一、財政收支決算情況

（一）一般公共預算收支及平衡情況

1．收入情況

一般公共預算收入122752萬元，完成年預算的108.1%，比上年增加10309萬元，增長9.2%；上級補助收入76461萬元，其中：返還性收入13499萬元，一般性轉移支付收入47445萬元，專項轉移支付收入15517萬元；上年結余18998萬元；地方政府一般債券轉貸收入27216萬元；動用預算穩定調節基金26081萬元；調入資金18902萬元；收入合計290410萬元。

2．支出情況

一般公共預算支出146419萬元，比上年減少8735萬元，下降5.6%；上解上級支出44769萬元，其中：體制上解34926萬元，專項上解9843萬元；地方政府一般債券還本支出30970萬元；安排預算穩定調節基金43167萬元；援助其他地區支出108萬元；支出合計265433萬元。

3．平衡情況

收支相抵，一般公共預算年終結余24977萬元，比上年增加5979萬元。

（二）政府性基金預算收支及平衡情況

1．收入情況

政府性基金收入0萬元，比上年減少1130萬元，下降100%；上級補助收入49966萬元；上年結余1718萬元；地方政府專項債務轉貸收入37900萬元；收入合計89584萬元。

2．支出情況

政府性基金支出51515萬元，比上年減少97032萬元，下降65.3%；上解上級支出-150萬元；調出資金18887萬元；地方政府專項債務還本支出17276；支出合計87528萬元。

3．平衡情況

收支相抵，政府性基金年終結余2056萬元，比上年增加338萬元。

（三）國有資本經營預算收支及平衡情況

1．收入情況

國有資本經營預算收入454萬元，完成年預算的100%，比上年減少8133萬元，下降94.7%；上級補助收入11萬元；上年結余63萬元；收入合計528萬元。

2．支出情況

國有資本經營預算支出390萬元，比上年減少477萬元，下降55%，支出合計390萬元。

3．平衡情況

收支相抵，國有資本經營預算年終結余為138萬元，比上年增加75萬元。

（四）社會保險基金預算收支及平衡情況

1．收入情況

社會保險基金收入22030萬元，比上年減少50萬元，下降0.2%，上年結余9174萬元，收入合計31204萬元。

2．支出情況

社會保險基金支出22087萬元，比上年增加1337萬元，增長6.4%。

3．平衡情況

收支相抵，社會保險基金本年結余-57萬元，滾存結余9117萬元。（具體收支、平衡情況詳見附件，由于上級部門上下級決算尚未定稿，上級補助及上解支出可能會有所變動，最終數據以上級財政部門通知的最終決算為準）

二、其他重要事項說明

（一）政府債務情況

新增政府債務限額41083萬元，發行新增債券40964萬元（一般債券3064萬元，專項債券37900萬元），世界銀行貸款中國醫療衛生改革項目83.87萬元。截至2020年底，政府債務余額351401.22萬元（一般債務230725.22萬元，專項債務120676萬元），債務余額嚴格控制在上級核定的限額384609萬元內。

（二）“三保”支出情況

全年“三保”支出12.16億元，占一般公共預算支出的83.1%，其中：保基本民生4.24億元，保工資7.49億元，保運轉0.43億元。

（三）“三公”經費決算情況

一般公共預算支出的“三公”經費決算數為83萬元，比上年決算數減少26萬元，下降23.9%。其中，因公出國（境）經費0萬元，比上年決算數減少5萬元，下降100%；公務接待費7萬元，比上年決算數減少6萬元，下降46.2%；公務用車購置經費0萬元，比上年決算數減少20萬元，下降100%；公務用車運行經費76萬元，比上年決算數增加5萬元，增長7%。

（四）落實減稅降費情況

全年減免稅費金額3.75億元，其中：稅收減免1.39億元、社保降費2.18億元，非稅收入減免0.18億元。

（五）預算績效開展情況

納入績效清單管理專項資金4.45億元，實現財政專項資金績效目標、績效監控100%覆蓋。引入專家參與評價工作，會同第三方機構對5個項目進行重點評價，1家單位進行整體評價。從評價結果看，評價項目總體績效目標明確，基本達到了預期效果。評價共發現涉及績效目標管理、預算資金安排調整、資金支出使用管理、項目管理、產出與效益等方面問題18條，提出改進建議23條。評價結果直接應用于下一年度預算安排。

三、2020年財政主要工作

（一）依法加強征管，收入完成年度預算

2020年，我區扎實組織財政收入，著力培植長效可持續財源，多渠道挖潛增收，全年一般公共預算收入完成12.28億元、比增9.2%，增幅位居全市第一，一般公共預算總收入完成20.24億元、比增2.3%，增幅位居全市第二，呈現較好的增長態勢。一是堅持財稅齊抓共管。財稅部門建立稅源信息互通互聯制度，緊抓分析研判、預測調度等關鍵環節，加強對重點行業、重點領域、重點稅種分析監控，全方位協稅護稅，不斷提高組織收入質量。二是強化重點稅源跟蹤。完善收入動態監測預警，加強信息收集與整理，密切關注主要稅源、重點企業運行情況，及時發現和解決財政運行中存在的矛盾和問題。三是大力挖掘培植稅源。完善財政激勵措施，推動傳統產業轉型升級，做大做強高新技術產業和現代服務業，培育引進一批成長型稅源企業，挖掘建安稅收潛力，厚植新的財源增長點。

（二）多方籌措資金，提高財政保障能力

通過盤活資產資源、爭取債券資金、爭取上級補助資金等方式多方籌集財政資金21.02億元，集中財力支持項目建設、疫情防控、“六穩”“六保”等重點任務，有效保障民生及重點項目支出需求。一是爭取債券資金6.51億元、抗疫特別國債0.41億元，投入站前西側棚戶區改造、七中江南校區配套道路、江濱南路等項目建設及置換到期債務，助推人居環境改善、江南新區基礎設施提升，緩解債務還本壓力。二是爭取抗疫特殊轉移支付資金1.16億元，投入養老社保、醫療衛生方面，支持補短板、惠民生。三是爭取上級補助資金5.54億元，緩解財政收支平衡壓力。四是回收土地出讓金4.19億元，保障重點項目支出需求。五是收回部門（項目）結余結轉資金0.6億元、調入預算穩定調節基金2.61億元，統籌有限資金向項目建設、民生保障傾斜，提高資金使用效益。

（三）優化支出結構，保障社會事業發展

全年安排支出24.65億元，優先保民生、保運轉、保工資、保重點項目支出，全面推進社會事業發展，提升人民群眾的幸福感。一是切實兜牢“三保”底線。全年“三保”支出12.16億元，與序時進度基本同步，“三保”支出保障責任落實較好。民生支出11.59億元，占一般公共預算支出的79.2%，集中財力保障教育、醫療、社會保障、城鄉基礎設施、公共安全等民生事業。二是保障債務還款需求。全年還本付息支出8.68億元，及時歸還到期本息，堅決守住不發生政府債務風險的底線。三是保障項目支出需求。撥付項目支出6.59億元，投入站前大道西側棚戶區改造、延陵石結構改造、興賢路中段片區改造等項目。四是保障抗疫資金需求。撥付抗疫資金0.74億元，確保應急醫療物資及時采購到位，支持企業復工復產。五是嚴控一般性支出。堅決落實政府帶頭過“緊日子”，全年一般性支出下降12.2%，“三公”經費下降23.9%。

（四）落實惠企政策，推動經濟持續發展

全年減稅降費3.75億元，兌現扶持企業資金1億元，著力為實體經濟減負增效、造優營商環境，企業生產經營企穩回升。一是全面落實減稅降費。不折不扣落實國家更大規模減稅降費政策，依法減免企業負擔，對沖企業經營困難，激發企業發展內生動力，2020年以來為企業減負3.75億元。二是開展暖企穩崗行動。出臺落實疫情防控期間“暖企”行動支持企業生產經營十條措施和十四條補充措施，全力支持企業紓困發展。積極引導金融服務實體經濟，組織銀企對接活動5場，積極推薦151家企業申報省中小微企業紓困專項資金貸款，其中有44家獲得紓困資金貸款1.9億元。支持生產疫情防控重要物資骨干企業申請專項貸款1811.8萬元、貼息33.52萬元。全區國有經營性房產減免租金1586.04萬元。發放一次性穩就業獎補6149萬元；開展高校畢業生就業幫扶和就業困難人員就業援助活動，發放補貼91萬元、涉及304人次。三是加大扶持企業力度。落實中央、省、市、區關于減輕企業負擔促進工業經濟增長十條措施等規定，投入扶持企業發展資金1億元，促進企業平穩發展。

（五）持續深化改革，提升財政管理水平

以改革創新為根本動力，推進財政管理科學化、規范化，更好發揮國家治理的基礎和重要支柱作用。一是強化預算編制管理。編細編實部門預算，硬化預算剛性約束，健全預算信息公開機制，設立預決算公開統一平臺，預決算信息100%及時公開。二是健全預算績效管理。實現財政專項資金績效目標、績效監控100%覆蓋。完成2020年中央財政抗疫特別國債資金、扶貧資金、專項資金績效目標評價工作；完成2019年全區4.53億元預算績效自評工作，并選取5個項目進行重點績效評價。三是強化政府債務管控。加強政府債務統計監測和風險預警，嚴控新增隱性債務，穩步消化存量，全區政府債務規模嚴格控制在法定限額內。四是強化直達資金監管。嚴格落實扶貧資金、直達資金等社會關注度高的財政資金網上在線監管，提高資金精準度。五是加強國有資產管理。加大國有資產租賃監管力度，嚴格國有資產處置審批，推行行政事業單位資產信息化管理，防止國有資產流失。六是開展“1+X”專項督查。樹立財政“大督查”理念，實現預算單位三公經費開支情況和政府采購情況動態監管，合理運用檢查結果，促進單位規范財務管理。七是抓好財政投資評審。完成預、結算投資評審項目45個，工程預、結算送審造價11.02億元，審定造價9.44億元，核減工程造價1.58億元，有效遏制財政投資建設項目中的高估冒算和損失浪費等現象。

2020年，面對新冠疫情沖擊疊加減稅降費政策等財政減收增支壓力，財政部門扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，擔當有為保障服務經濟社會發展大局，財政安全平穩運行。但我們也清醒地認識到：疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，經濟恢復基礎尚不牢固，財政收入支撐弱化，重點領域支出剛性增強，收支矛盾集聚加劇，風險挑戰更加突出。我們將高度重視這些問題，認真聽取各位代表、各位委員的意見建議。迎難而上、主動作為，圍繞做好“六穩”工作、落實“六保”任務，努力實現預算收支平衡，真正發揮穩定經濟的關鍵作用，為全面建設高質量“品質名城？現代都市”作出更大貢獻。

附件：泉州市鯉城區2020年財政決算草案